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發表時間:2019-3-6 15:03:40          訪問次數:1810位讀者讀過此文 【字體:大 中 小】
寧夏六盤山高級中學2019年部門預算
 

寧夏六盤山高級中學2019年部門預算
 
目錄
 
第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分  2019年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部分  2019年部門預算情況說明
第四部分  名詞解釋
 
寧夏六盤山高級中學2019年部門預算
——單位概況
 
 一、主要職能
    (一)基本情況
1.主要職能。
寧夏六盤山高級中學創建于2003年,是自治區黨委、政府創辦的一所面向寧夏南部山區招生的全日制、寄宿制重點示范高中。
2.機構情況。
學校位于銀川市金鳳區美麗的艾依河畔,占地面積12萬平方米,建筑面積9.5萬平方米。學校直屬于自治區教育廳,是中國教育學會寧夏實驗學校和中國人民大學附中寧夏實驗學校,是中央黨校青少年黨史教育活動基地,北京大學2014年“中學校長實名制推薦學校”,是北京師范大學等著名大學的優質生源地,是空軍飛行員優質生源基地和寧夏軍區國防生源基地。現有教學班108個,教職工546人,在校學生5762名。
3.人員情況。
2018年我校在職在崗人員546人,其中在編在崗教職工431人(2017年在職在編人員431人, 2018年有1人死亡,2人辭職,新增免費師范生10人,故2018年實有在職在編教職工438人)。聘用人員無變動。截至2018年底,我校正式錄取在籍學生5762人,2018年在籍學生5762人。
(二)當年取得的主要事業成效
在自治區教育廳、教育工委的正確領導和關懷下,在社會各界的關注與支持下,寧夏六盤山高級中學2018年高考又創新績。本年應屆畢業班36個,有1901名應屆畢業生參加高考,文理本科上線1891人,上線率99.5%,其中文理二本上線1653人,上線率87%,文理一本上線1400人,上線率73.6%。600分以上學生129名,理科最高分647分,文科最高分628分。

二、部門預算單位構成

    寧夏六盤山高級中學為自治區教育廳下屬的二級預算單位。
 

寧夏六盤山高級中學2019年部門預算
——預算表
 
一、財政撥款收支預算總表
財政撥款收支預算總表
                                                                   單位:萬元
收     入
支     出
項    目
預算數
項目(按功能分類)
預算數
小計
一般公共預算財政撥款支出
政府性基金預算財政撥款支出
一、本年收入
 9284.08
一、本年支出
 9284.08
9284.08 
 
(一)一般公共預算財政撥款收入
9284.08 
(一)一般公共服務支出
 
 
 
(二)政府性基金預算財政撥款收入
 
(二)外交支出
 
 
 
 
 
(三)國防支出
 
 
 
 
 
(四)公共安全支出
 
 
 
 
 
(五)教育支出
 7827.03
 7827.03
 
 
 
(六)科學技術支出
 
 
 
 
 
(七)文化旅游體育與傳媒支出
 
 
 
 
 
(八)社會保障和就業支出
697.67 
697.67 
 
 
 
(九)衛生健康支出
247.46 
247.46 
 
 
 
(十)節能環保支出
 
 
 
 
 
(十一)城鄉社區支出
 
 
 
 
 
(十二)農林水支出
 
 
 
 
 
(十三)交通運輸支出
 
 
 
 
 
(十四)資源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
(十五)商業服務業等支出
 
 
 
 
 
(十六)金融支出
 
 
 
 
 
(十七)自然資源海洋氣象等支出
 
 
 
 
 
(十八)住房保障支出
611.92
611.92 
 
 
 
(十九)糧油物資儲備支出
 
 
 
 
 
(二十)災害防治及應急管理支出
 
 
 
 
 
(二十一)其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、上年結轉結余
 
 二、年末結轉結余
 
 
 
(一)一般公共預算財政撥款
 
(一)一般公共預算財政撥款
 
 
 
(二)政府性基金預算財政撥款
 
(二)政府性基金預算財政撥款
 
 
 
收入總計
9284.08 
支出總計9284.08
注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。
二、一般公共預算財政撥款支出表
一般公共預算財政撥款支出表
                                                                     單位:萬元
功能分類科目
2018年執行數(決算數)
 
 
2019年預算數
2019年預算數與2018年執行數(決算數)
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
 
增減額
增減%
合計
11209.26
9284.08
7890.08
1394.00
 
-1925.18
-17.17%
2050204
高中教育
9028.12 
7794.97 
6400.97 
1394.00 
-1233.15
-13.66%
2050299
 其他普通教育支出
42.03
0
0
0
-42.03
-100%
2059999
 其他教育支出
20.04
0
0
0
-20.04
-100%
2070307
 體育場館
20
0
0
0
-20
-100%
2080505
機關事業單位基本養老保險繳費支出
1207.22
617.55
617.55
 
-589.67
-48.85%
2080599
其他行政事業單位離退休支出
12.71 
12.62 
12.62 
 
-0.09
-0.71%
2101102
事業單位醫療
240.65
247.02
247.02
 
6.37
2.65%
2210201
住房公積金
390.40
395.16
395.16
 
4.76
1.22%
2210203
購房補貼
246.10
216.76
216.76
 
-29.34
-11.92%
三、一般公共預算財政撥款基本支出表
一般公共預算財政撥款基本支出表
                                                                    單位:萬元
經濟科目
基本支出預算
科目編碼
科目名稱
合計
人員支出
日常公用支出
總計
8390.08
7495.86
894.22
301
一、工資福利支出
6889.38
6889.38
 
30101
基本工資
1827.60
1827.60
 
30102
津貼補貼
583.06
583.06
 
30103
獎金
1189.92
1189.92
 
30106
伙食補助費
0
0
 
30107
績效工資
1897.69
1897.69
 
30108
機關事業單位基本養老保險繳費
617.55
617.55
 
30109
職業年金繳費
0
0
 
30110
職工基本醫療保險繳費
247.02
247.02
 
30111
公務員醫療補助繳費
0.44
0.44
 
30112
其他社會保障繳費
67.94
67.94
 
30113
住房公積金
395.16
395.16
 
30114
醫療費
 
 
 
30199
其他工資福利支出
63.00
63.00
 
302
二、商品和服務支出
894.22
 
894.22
30201
辦公費
48.00
 
48.00
30202
印刷費
36.00
 
36.00
30203
咨詢費
0.00
 
0.00
30204
手續費
0.40
 
0.40
30205
水費
60.00
 
60.00
30206
電費
60.00
 
60.00
30207
郵電費
8.00
 
8.00
30208
取暖費
190.00
 
190.00
30209
物業管理費
152.96
 
152.96
30211
差旅費
16.00
 
16.00
30212
因公出國(境)費用
 20.00
 
 20.00
30213
維修(護)費
2.00
 
2.00
30214
租賃費
14.70
 
14.70
30215
會議費
0
 
0
30216
培訓費
8.00
 
8.00
30217
公務接待費
5.00
 
5.00
30218
專用材料費
6.00
 
6.00
30224
被裝購置費
0
 
0
30225
專用燃料費
0
 
0
30226
勞務費
36.00
 
36.00
30227
委托業務費
25.00
 
25.00
30228
工會經費
37.05
 
37.05
30229
福利費
 
 
 
30231
公務用車運行維護費
15.00
 
15.00
30239
其他交通費用
14.65
 
14.65
30240
稅金及附加費用
56.00
 
56.00
30299
其他商品和服務支出
83.46
 
83.46
303
三、對個人和家庭的補助
 
 
 
30301
離休費
 
 
 
30302
退休費
12.18
12.18
 
30303
退職(役)費
 
 
 
30304
撫恤金
 
 
 
30305
生活補助
 
 
 
30306
救濟費
 
 
 
30307
醫療費補助
 
 
 
30308
助學金
594.30
594.30
 
30309
獎勵金
 
 
 
30310
個人農業生產補貼
 
 
 
30399
其他對個人和家庭的補助支出
 
 
 
310
四、資本性支出
 
 
 
31002
辦公設備購置
 
 
 
31003
專用設備購置
 
 
 
31007
信息網絡及軟件購置更新
 
 
 
31099
其他資本性支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                                                                            單位:萬元
2018年預算數
2018年執行數(決算數)
2019年預算數
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
合計
因公出國(境)費
公務用車購置及運行費
公務接待費
小計
公務用車購置費
公務用車運行費
小計
公務用車購置費
公務用車運行費
小計
公務用車購置費
公務用車運行費
 40
 20
 15
 0
 15
 5
 11.78
 5.76
 5.69
 0
 5.69
 0.33
 40
 20
 15
 0
 15
 5
 
 
 
 
五、政府性基金預算財政撥款支出表
政府性基金預算財政撥款支出表
                                                                單位:萬元
功能分類科目
2018年執行數(決算數)
 
2019年預算數
2019年預算數與2018年執行數(決算數)
科目編碼
科目名稱
合計
基本支出
項目支出
增減額
增減%
小計
人員經費
日常公用經費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六、部門收支預算總表
部門收支預算總表
     單位:萬元
收     入
支     出
項目
預算數
項目
預算數
一、財政撥款預算收入
9784.08
一、行政支出
 
    (1)一般公共預算財政撥款收入
9284.08
            其中:財政撥款支出
 
    (2) 政府性基金預算財政撥款收入
 
                  非同級財政撥款支出
 
二、事業預算收入
 
二、事業支出
9784.08
    其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)
 
            其中:財政撥款支出
9784.08
          教育收費
500.00
                  非同級財政撥款支出
 
三、上級補助預算收入
 
三、經營支出
 
四、附屬單位上繳預算收入
 
四、上繳上級支出
 
五、經營預算收入
 
五、對附屬單位補助支出
 
六、債務預算收入
 
六、投資支出
 
七、非同級財政撥款預算收入
 
七、債務還本支出
 
八、投資預算收益
 
八、其他支出
 
九、其他預算收入
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合計
9784.08
本年支出合計
9784.08
 
 
 
 
十、上年結轉
 
九、年末結轉結余
 
    (1)財政撥款結轉
 
    (1)財政撥款結轉
 
          其中:一般公共預算財政撥款收入
 
          其中:一般公共預算財政撥款收入
 
                政府性基金預算財政撥款收入
 
                政府性基金預算財政撥款收入
 
    (2)非財政撥款結轉
 
    (2)財政撥款結余
 
          其中:本級橫向財政撥款
 
          其中:一般公共預算財政撥款收入
 
                非本級財政撥款
 
                政府性基金預算財政撥款收入
 
十一、上年結余
 
    (3)非財政撥款結轉
 
    (1)財政撥款結余
 
          其中:本級橫向財政撥款
 
          其中:一般公共預算財政撥款收入
 
                非本級財政撥款
 
                政府性基金預算財政撥款收入
 
    (4)非財政撥款結余
 
    (2)非財政撥款結余
 
          其中:本級橫向財政撥款
 
          其中:本級橫向財政撥款
 
                非本級財政撥款
 
                非本級財政撥款
 
    (5)專用結余
 
    (3)專用結余
 
    (6)經營結余
 
    (4)經營結余
 
 
 
 
 
 
 
收入總計
9784.08
支出總計
9784.08
                                                           
 
 
七、部門收入總表
部門收入總表
                                                                         單位:萬元
本年收入合計
財政撥款預算收入
事業預算收入
上級補助預算收入
附屬單位上繳預算收入
經營預算收入
債務預算收入
非同級財政撥款預算收入
投資預算收益
其他預算收入
小計
一般公共預算財政撥款收入
政府性基金預算財政撥款收入
小計
其中:
 
小計
非本級財政撥款
本級橫向財政撥款
非同級財政撥款(科研及輔助活動)
教育收費
9784.08
9784.08
9284.08
 
500
 
500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
八、部門支出總表
部門支出總表
                                                                           單位:萬元
本年支出合計
行政支出
事業支出
經營支出
上繳上級支出
對附屬單位補助支出
投資支出
債務還本支出
其他支出
9784.08
——
9784.08
——
——
——
——
——
——

寧夏六盤山高級中學2019年部門預算
——部門預算情況說明
 
一、關于寧夏六盤山高級中學2019年財政撥款收支預算情況的總體說明
 寧夏六盤山高級中學2019年財政撥款收入預算9284.08萬元,其中:本年收入9284.08萬元,包括一般公共預算撥款9284.08萬元。
財政撥款支出預算9284.08萬元,包括:教育支出7827.03萬元、社會保障和就業支出697.67萬元、衛生健康支出247.46萬元、住房保障支出611.92萬元。
二、關于寧夏六盤山高級中學2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明
(一)基本支出情況說明
寧夏六盤山高級中學2019年一般公共預算財政撥款基本支出7890.08萬元,其中:本年收入安排支出7890.08萬元。
人員經費6995.86萬元,主要包括基本工資1,827.60萬元、津貼補貼366.30萬元、獎金1189.92萬元、社會保障繳費932.51萬元、績效工資1397.69萬元、其他工資福利支出63萬元、退休費12.62萬元、住房公積金395.16萬元、購房補貼216.76萬元、其他對個人和家庭的補助支出594.30萬元;
公用經費894.22萬元,主要包括辦公費48.00萬元、印刷費36.00萬元、手續費0.40萬元、水費60.00萬元、電費 60.00萬元、郵電費 8.00萬元、取暖費190.00萬元、物業管理費152.96萬元、差旅費16.00萬元、因公出國(境)費用 20.00萬元、維修(護)費  2.00萬元、租賃費14.70萬元、培訓費8.00萬元、公務接待費5.00萬元、專用材料費 6.00萬元、勞務費36.00萬元、委托業務費25.00萬元、工會經費37.05萬元、公務用車運行維護費15.00萬元、其他交通費用 14.65萬元、稅金及附加費用56.00萬元、其他商品和服務支出83.46萬元、
(二)項目支出情況說明
寧夏六盤山高級中學2019年一般公共預算財政撥款項目支出1394萬元。其中:
1. 普通高中國家助學金443萬元,用于學生資助;
2. 免學費收入補助資金153萬元,用于維持學校運轉;
3. 國際交流與合作項目資金10萬元,用于外國文教專家和教師聘請項目;
4. 普通高中質量提升行動計劃項目資金400萬元,主要用于改善辦學條件及事業發展;
5. 學前和高中生均獎補資金348萬元,彌補公用經費;
6. 學校體育設施向社會免費開放補貼資金20萬元;
7. 自治區青少年校園足球與學校體育工作專項資金20萬元,用于學校足球訓練營建設和足球訓練器材購置。
三、關于寧夏六盤山高級中學2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明
寧夏六盤山高級中學2019年“三公”經費財政撥款預算數為40萬元,其中:因公出國(境)費20萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費15萬元,公務接待費5萬元。
2019年“三公”經費財政撥款預算與2018年一致。
四、關于寧夏六盤山高級中學2019年政府性基金預算撥款情況說明
無政府性基金預算財政撥款單位:寧夏六盤山高級中學2019年無政府性基金預算財政撥款收支。
五、關于寧夏六盤山高級中學2019年收支預算情況的總體說明
寧夏六盤山高級中學2019年收入總預算9784.08萬元,其中:本年收入9784.08萬元;支出總預算9784.08萬元,其中:本年支出9784.08萬元。
本年收入包括:財政撥款預算收入9284.08萬元,占94.89%;事業預算收入500萬元,占5.11%。
本年支出包括:事業支出9784.08萬元,占100%。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)政府采購情況
2019年,寧夏六盤山高級中學政府采購預算400萬元,其中:政府采購貨物預算400萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占用使用情況
截至2018年12月31日,寧夏六盤山高級中學占用使用國有資產總體情況為房屋100,820.81平方米,價值17148.16萬元;車輛2輛,價值44.98萬元;辦公家具和其他資產價值9583.95萬元。
(四)預算績效情況
我校嚴格按照自治區關于預算績效管理工作的相關規定,認真組織開展了項目預算的績效評價工作。
(五)其他需說明的事項
    無
寧夏六盤山高級中學2019年部門預算——名詞解釋
    我校沒有需要解釋的名詞

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